海鲜池各部门配合程序

海鲜池各部门配合程序

1、 财务部、采购部、海鲜池协调运作程序

(1) 海鲜池盘点配合运作程序

A、 海鲜池盘点时间分别是每月15号和30号，具体时间由财务部下发面知单；

B、 财务部盘点原则上以重量为准，珍贵海鲜盘点必须加入条数或只数；

C、 海鲜池的物品仓库要列入当天盘点内。

(2) 海鲜验收货配合运作程序

A、 初定地点：员工通道门口(冷库斜对面)

B、 验货时间：由海鲜池提前通知财务部(包括特殊时间到达的海鲜)

C、 验收海鲜时由财务部门验收员写验收单(四联) 一联采购部 一联验收员 一联海鲜池 一联供应商

D、 海鲜池、采购部签字必须是经理(休假打授权签字报告)，财务人部验收员指定人签字。

(3) 海鲜池出库入库配合运作程序

A、 财务部指定专人配合海鲜池每天对海鲜进行出库入库；

B、 由于海鲜池的海鲜出库入库比较特殊，运转时不用填写领货单，但必须通过冷库保管员一同进行运作；

C、 冷库钥匙由财务部冷库保管员负责保管。

2、 厨房与海鲜池配合运作程序

(1) 海鲜调拨到厨房的配合运作程序

A、 由海鲜池填写内部调拨单，经双方指定专人鉴认后将海鲜调入厨房；

B、 内部调拨海鲜以成本计算。

(2) 厨房部积养海鲜的配合运作程序 厨房接到宴会订单需要购买活海鲜的，首先确定海鲜池是否有对应品种。 ——如有存货，由海鲜部负责下申购单，通过采购部购买。 ——如没有存货，由厨房部下申购单，通过采购部购买。

(3) 海鲜调料的成本划分

A、 财务部每月将有关厨房部的海鲜调料成本划分到海鲜池。

B、 海鲜池将会有一个海鲜综合毛率和直接毛利率作为成本分析。

3、 餐厅部与海鲜池的配合运作程序

(1) 活海鲜没有传到餐厅桌面运作程序

A、 服务员通过传菜部知道后上报楼面主管以上；

B、 楼面经理首先承诺客人，检查传菜扫描处，如果没有扫描重新下多用单(三联)，必须经过厨师长签名和海鲜主管签名方可通过导购员重称海鲜补回。

C、 如楼面经理发现传菜部已经扫描过，重新下多用单(三联)，必须经过餐厅部经理签字和海鲜主管签字方可通过导购员重称海鲜补回；

D、 三联单分流：一联导购员，一联厨房，一联海鲜池(并注明补单和原因)

● 扫描前：由厨房部负责赔偿海鲜的成本价；

● 扫描后：追究责任为传菜出错的，由传菜员负责赔偿海鲜成本价

(2) 已经上桌的海鲜客人投诉不新鲜运作程序

A、 原则上海鲜超市经营和开开生处“明称明杀”，为客人提供的海鲜都是新鲜的，所以员工都要站在酒店立场考虑问题；

B、 如果真的发现不新鲜，经过楼面经理和海鲜池主管确定后，服务员重填写一份多用单(三联)，必须经餐厅部经理和海鲜池主管签字方可由导购员重称并重做；

C、 三联单分流：一联导购员，一联厨房，一联海鲜池(并注明重做和原因)

(3) 海鲜池人员有责任协助导购员推销海鲜 如遇导购员与客人讲解海鲜不太明白时，海鲜池人员有责任配合导购员讲解、介绍某种海鲜，加大推销力度，不能显得毫无反应。